按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

南充市图书馆是公益性事业单位，主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅、管理、文献数字化处理、图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育等职责。

二、部门概况

南充市图书馆是独立核算的事业单位。

三、收支预算总体情况

2015年南充市图书馆收入预算总额为1021.98万元，其中：当年财政拨款收入488.16万元，上年结转收入533.82万元。相应安排支出预算1021.98万元，其中：人员支出297.66万元，日常公用支出35.5万元，对个人和家庭的补助支出35.5万元，专项支出688.82万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

南充市图书馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担图书馆发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障本馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本馆完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2015年南充市图书馆部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒，一是用于本馆人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；二是完成“嘉陵江大讲堂”讲座汇编编印工作；三是图书馆自动化服务设备的购置及运行；四是文化信息资源共享工程的建设；四是地方文献和古籍线装书的开发保护工作；五是数据库建设和共享工程网站建设等专项业务工作经费支出。

（二）医疗卫生，主要用于本馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业干部医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于本馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数18.3万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费17万元。

（一）公务接待费较2014年预算下降较多。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。主要原因是：一是嘉陵江大讲堂聘请专家接待支出；二是上级部门来我馆交流工作等接待支出。

（二）公务用车运行维护费较2014年预算基本持平。

南充市图书馆现有公务用车3辆。2015年安排公务用车运行维护费17万元。主要原因是：3辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖等方面支出。主要保障全馆执行公务活动，嘉陵江大讲堂专家的接送、送书到农家书屋、以及送书到部队等业务工作。

六、机关运行经费安排情况

南充市图书馆2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1021.98万元。

附件：表1.收支预算总表

          表2.财政拨款支出预算表

          表2-1.人员支出财政拨款预算表

          表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

          表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

          表2-4.专项支出财政拨款预算表

          表3.“三公”经费财政拨款预算表

2015市图书馆预算.xls