按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分  南充市图书馆概况

一、部门职能及主要工作

（一）基本职能

南充市图书馆是公益性事业单位，主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅、图书资料网络系统设计，施工、维护、管理、文献数字化处理、图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育等职责。

（二）2015年主要工作

一是“嘉陵江大讲堂”公益文化活动；完成“嘉陵江大讲堂”讲座汇编编印工作；二是进一步完善南充市文化信息资源共享工程建设，完成电子阅览室和数据库建设；三是继续举办好假期“优秀电影放映月”活动；四是参与文化惠民工程建设，积极开展读书活动和送书下乡活动；五是努力抓好地方文献和古籍线装书的开发保护工作。

二、部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编制范围仅为南充市图书馆一个单位。

第二部分 南充市图书馆2015年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

第三部分 南充市图书馆2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

南充市图书馆本年收入决算892.1万元，其中：当年财政拨款收入827.5万元，占本年收入92.76%；其他收入64.6万元，占本年收入7.24%。收入决算总额892.1万元，较2014年增加55.69万元，主要原因是开展专项业务活动。

南充市图书馆本年支出决算1124.6万元，其中：文化体育与传媒支出1083.2万元，医疗卫生与计划生育支出21.1万元，住房保障支出20.2万元。年末结转和结余301.4万元，支出决算总额1124.5万元，较2014年增加498.34万元，主要原因是开展专项业务活动，公共文化服务体系建设等。

本年支出决算1124.6万元，其中：基本支出479.3万元，占本年支出42.62%；项目支出645.2万元，占本年支出57.38%。

二、财政拨款支出决算情况

南充市图书馆财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担图书馆事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障南充市图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障南充市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出1083.2万元，主要用于一是本馆人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；二是完成“嘉陵江大讲堂”讲座汇编编印工作；三是文化信息资源共享工程；四是地方文献和古籍线装书的开发保护工作；五是数据库建设和共享工程网站建设等专项业务工作经费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出21.1万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）住房保障支出20.2万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。（二）公务接待费

2015年公务接待费1.8万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，146人，共计支出1.8万元，。具体开支内容包括：一是用于接待嘉陵江大讲堂及送文化下乡活动;二是上级部门以及各地市州馆来我馆交流工作等接待支出所发生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费14.1万元,较2014年决算数下降53.48%，主要原因是上年有新购置车辆，今年压缩车辆开支。

截至2015年底，单位公务用车保有量共有汽车3辆，其中：轿车1辆、其他车型2辆。

2015年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出14.1万元，用于图书馆工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
本部门不属于行政或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为438万元，其中货物类438万元均按照《政府采购法》及《南充市2014－2015年政府集中采购目录及采购限额标准》（南府办函[2013]62号）相关规定组织实施政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2015年末共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他2辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：市财政当年拨付的预算资金。

二、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

五、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

相关附件下载：图书馆2015年度部门决算公开附表.XLS